|
|
Faktúra |
381/2025
|
Učebnice a pracovné zošity
|
575,00 |
s DPH |
99-2025
|
|
01.12.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
03.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
369/2025
|
Látky a náplň do vankúšov - materiál na krúžky
|
57,77 |
s DPH |
98-2025
|
|
25.11.2025 |
Bargertex s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2025
|
Elektrospotrebiče na OV kuchár, cukrár + vysávač
|
763,81 |
s DPH |
97-2025
|
|
25.11.2025 |
NAY a.s. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2025
|
Vyváženie a prehodenie kolies Dacia
|
36,90 |
s DPH |
96-2025
|
|
24.11.2025 |
Autoservis Cehula, s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
25.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
370/2025
|
Stolné kalkulačky s tlačiarňou na OV predavač
|
194,32 |
s DPH |
95-2025
|
|
27.11.2025 |
Conrad Electronic Česká republika |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
28.11.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
376/2025
|
Upratovacie vozíky
|
295,20 |
s DPH |
94-2025
|
|
28.11.2025 |
NOVA CLEAN s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
Posúdenie zdravotného rizika
|
175,84 |
s DPH |
93-2025
|
|
03.12.2025 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
05.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
359/2025
|
Materiál na krúžky
|
94,48 |
s DPH |
92-2025
|
|
19.11.2025 |
Kinekus, s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
Materiál na krúžky
|
62,64 |
s DPH |
91-2025
|
|
19.11.2025 |
Bargertex s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
357/2025
|
Materiál na OV služby
|
52,29 |
s DPH |
90-2025
|
|
19.11.2025 |
Bargertex s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Výmena olejov, výmena filtlrov - Dacia
|
288,47 |
s DPH |
9-2026
|
|
06.03.2026 |
P&M - Alexa, s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
09.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Materiál na krúžky
|
100,09 |
s DPH |
9-2025
|
|
28.02.2025 |
Peter Chiminec DEKORA |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
06.03.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
415/2025
|
Ručné postrekovače + Záhradnícke nožnice
|
28,50 |
s DPH |
89-2025
|
|
08.12.2025 |
KIDERO GROUP s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
08.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
414/2025
|
Skladacie záhradné vozíky
|
75,80 |
s DPH |
89-2025
|
|
08.12.2025 |
KIDERO GROUP s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
08.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
413/2025
|
Prepravné plošinové vozíky
|
75,80 |
s DPH |
89-2025
|
|
08.12.2025 |
KIDERO GROUP s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
08.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2025
|
Led svetlá - panely
|
137,45 |
s DPH |
88-2025
|
|
24.11.2025 |
LEDart s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
24.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Zriadenie serverovne - doplatok
|
385,85 |
s DPH |
87-2025
|
|
28.01.2026 |
K_Corp s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
04.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
Zridenie serverovne
|
1 677.60 |
s DPH |
87-2025
|
|
16.12.2025 |
K_Corp s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
17.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
356/2025
|
Tonery
|
478,70 |
s DPH |
86-2025
|
|
19.11.2025 |
DRUCKER s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
349/2025
|
Učebné pomôcky na OV opatrovateľ
|
445,25 |
s DPH |
85-2025
|
|
13.11.2025 |
Unizdrav Prešov, s.r.o. |
Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad |
Ing. Anna Bošková |
hospodárka |
14.11.2025 |
13.11.2025 |